九江市工商業聯合會2017年部門決算

發布時間:2018-10-16 來源: 【字體:

 

   

 

第一部分  九江市工商業聯合會概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況 

第二部分  2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

    第三部分  2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

  

 

第一部分   九江市工商業聯合會部門概況

 

一、 部門主要職責

九江市工商業聯合會是中共九江市委領導的九江市工商界組成的人民團體和民間商會,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,政府管理非公有制經濟的助手。其主要職責是:(一)加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作;(二)參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;(三)協助政府管理和服務非公有制經濟;(四)促進行業協會商會改革發展;(五)參與協調勞動關系,協同社會治理,促進社會和諧穩定;(六)引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營,了解反映非公有制企業和非公有制經濟人士訴求,幫助其依法維護合法權益,推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護,促進權利平等、機會平等、規則平等。參與經濟糾紛的調解、仲裁。

 

二、 部門基本情況

 納入本套部門決算匯編范圍的為九江市工商業聯合會本級預算單位1個。

本部門2017年年末編制人數21人,其中:行政編制17人、機關工勤編制4人;年末實有人數43人,其中:在職人數27人,離休人員1人;退休人員15人。

 

 

第二部分 2017年部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

    (見附件)

 

第三部分  2017年部門決算情況說明

 

    一、收入決算情況說明

 本部門2017年收入總計628.47萬元,其中年初結轉和結余55.38萬元,較2016年減少17.02%,下降11.35萬元;本年收入合計573.09萬元,較2016年增加24.3萬元,增長4.43%主要原因是工作任務增加

本年收入的具體構成:財政撥款收入536.3萬元,占93.58%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入36.8萬元,占6.42%

 

 二、支出決算情況說明

 本部門2017年度支出總計628.47萬元,其中本年支出合計582.67萬元,較2016年增加22.53萬元,增長4.02%主要原因是工作任務增加;年末結轉和結余45.81萬元,較2016年減少9.57萬元,下降17.28%,主要原因是工作任務增加。

本年支出的具體構成:基本支出582.67萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%

 

    三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數348.93萬元,決算數為536.3萬元,完成年初預算的153.7%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數270.99萬元,決算數為449.44萬元,完成年初預算的165.85%,主要原因是工作任務和政府性獎勵支出增加。

(二)社會保障和就業支出年初預算數43.76萬元,決算數為46.24萬元,完成年初預算的105.67%,主要原因是職工工資檔次和級別晉升,養老保險金繳費基數提高。

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數13.67萬元,決算數為14.66萬元,完成年初預算的107.24%,主要原因是職工工資檔次和級別晉升,養老保險金繳費基數提高。

(四)住房保障支出年初預算數20.51萬元,決算數為22.01萬元,完成年初預算的107.31%,主要原因是職工工資檔次和級別晉升,住房公積金繳費基數提高。

(五)其他收入初預算數0萬元,決算數為21萬元,主要原因是省財政下撥非公黨建費。

 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出553.35萬元,其中:

 (一)工資福利支出248.94萬元,較2016年增加74.09萬元,增長42.37%,主要原因是新增職工養老保險和補繳往年欠交部分醫療保險;

 (二)商品和服務支出98.60萬元,較2016年減少26.66萬元,下降21.29%,主要原因是三公經費支出減少。

(三)對個人和家庭補助支出205.81萬元,較2016年減少23.63,下降10.3%,主要原因是退休人員生活費劃歸社保發放

(四)其他資本性支出0萬元,2016年度、2017年度均無資本性支出。

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數20.5萬元,決算數為8.78萬元,完成預算的42.83%,決算數較2016年減少7.87萬元,下降47.27%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數14萬元,決算數為6萬元,完成預算的42.86%。決算數較2016年減少4.84萬元,下降44.64%。主要原因是本年度參加市人大組織的招商引資出國(境)團1個,1人次。具體開支內容:市工商聯黨組書記吳楊柳參加市人大組織的赴巴西、阿根廷經貿洽談6萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數6.5萬元,決算數為2.78萬元,完成預算的42.77%,決算數較2016年減少2.62萬元,下降48.52%。主要原因是我會嚴格執行中央“八項規定”和省市有關規定,嚴格執行接待標準,控制陪餐人數,厲行節約,本年實際公務接待25批次,296人次。

(三)公務用車購置及運行維護費支出年初預算數0萬元,本年無公務用車購置和公務用車運行維護費。我會公務用車1輛于2016331日移交給市委市政府機關事務局車輛管理科,沒有保留公務用車。

 

 六、機關運行費用情況說明

 本部門2017年度機關運行經費98.59萬元,較2016年增加15.21萬元,增長18.24%,主要原因是工作任務和招商引資任務增加導致旅差費用增加。

 

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度無政府采購預算、決算。

 

八、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

       本部門沒有進行績效管理評價。

(二)部門決算中項目績效自評結果

    本部門沒有項目績效自評。 

 

第四部分  名詞解釋

 

 一、收入科目

   (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

   (二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

   (三)上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

 

二、支出科目

   (一)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的基本支出。

   (二)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):指用于履行部門職責職能,在本部門的運轉支出項目,主要是開展促進民營經濟發展及非公黨建等業務工作未單獨設置項級科目的項目支出。

   (三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)指用于本單位的離退休經費。

   (四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指用于本單位的基本養老保險繳費經費。

   (五)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)指用于本單位的基本醫療保險繳費經費。

   (六)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

   (七)基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

   (九)“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   (十)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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